行政事业单位内部控制研究与探索(ppt 66页)
所属分类：内部控制
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资料简介：
主要内容
行政事业单位内部控制研究与探索——业务层面内部控制
如何设计和实施内部控制
了解组织结构
了解经济活动管理结构
固定资产控制（举例）
固定资产管理风险及控制措施（举例）
单位主要的业务活动及其管理制度（举例）
监督与评价
业务层面内部控制
预算业务控制
预算编制流程(举例)
预算批复流程(举例)
额度匹配流程(举例)
预算调整流程(举例)
收支业务控制——收入业务控制(举例)
收支业务控制——支出业务控制(流程举例)
费用报销流程(流程举例)
债务业务流程(举例)
政府采购业务流程(举例)
自行采购业务流程(举例)
资产清查业务流程(举例)
资产处置流程(举例)
建设项目控制
建设项目前期准备工作流程(举例)
建设项目投资控制流程(举例)
工程变更流程(举例)
项目价款支付流程(举例)
竣工决算流程(举例)
合同管理流程(举例)
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