业务操作内部控制-采购循环风险控制概述(ppt 59页)

主要内容
一、采购控制的战略
二、采购控制的组织结构
三、采购政策设计
四、供应商选择与控制
五、采购控制
六、采购合同控制要点
七、采购行为道德规程
八、采购业务循环的文件系统

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基于内部资本市场视角的企业集团资金集中控制模式研究(pdf 66页

福建玉祥集团有限公司内部审计所需提供资料.doc15

×公司现金流的财务内部控制分析(doc 47)

浅谈从公司治理角度加强企业内部控制环境建设(doc 39页)

企业内部控制审计指引(pdf 37页)

企业内部控制体系建设(ppt 100页)