内部控制应用指引(pdf 60页)

资料简介：

主要内容
总述
采购业务的含义、主要风险、主要流程
各环节风险和控制
请购、审批、购买、验收、付款等
实战技巧
大权衡、小技巧

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我国商业银行内部控制系统构建研究(pdf 61页)

某药业公司内部控制鉴证报告(pdf 13页)

某建筑有限公司内部控制培训(ppt 49页)

COSO内部控制体系及应用(ppt 46页)

内部控制及其测试与评价(ppt 43页)

某公司内部控制检查监督办法及实施细则(DOC 34页)