某公司内部控制与监督管理知识分析法(doc 32页)
所属分类：内部控制
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资料简介：
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某公司内部控制与监督管理知识分析法(doc 32页)目录：
第一章 总 则
第二章 组织机构、职责、权限及目标
第三章 内部监督与控制的程序和要求
第四章 公司组织架构及运行效率的审计监察
第五章 组织行为及风险控制的审计监察
第六章 购销活动的审计监察
第七章 成本费用的审计监察
某公司内部控制与监督管理知识分析法(doc 32页)简介：
各公司原材料、辅料、低置易耗品、工具、用具等管理是否符合制度规定。包括但不限于以下内容：
（一）管理是否有序；是否按规定分别建立账、薄、卡；
（二）领用、消耗等手续是否健全、完整；
（三）盘点、清查是否按规定程序和要求进行；账实、账卡等是否相符；
（四）盘盈、盘亏以及报损的处理是否符合规定；
（五）相关报表的编制，是否正确、完整；报送是否及时。
产成品、在产品的管理是否符合规定。包括但不限于以下内容：
（一）是否按规定分别建立台账和卡片；
（二）清点、盘存是否按规定进行；盘盈、盘亏以及报损的处理，是否符合规定程序和权限；
（三）包装是否符合规定；出库、发运等手续是否健全、完整；
（四）相关报表编制，是否正确、完整和报送及时。
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