央企财务审计管控体系方案(pdf 33页)
所属分类：财务管控
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资料简介：
目录
第一章 财务审计管控体系的设原则 . 2
第二章 财务审计管控体系母子公司权责划分 3
2．1本部组织架构及主要分工 本 . 3
2．2 一类企业母子公司权责划分 . 6
2．3二类企业母子公司权责划分 10
2．4三类企业母子公司权责划分 13
第三章 财务审计管控体系的实施 . 14
3．1财务制度. 14
3．2财务人员 15
3．3财务权限. 17
3．4监察审计 . 22
第四章 财务审计管控体系的主要流程 . 24
4．1 财务指标分析管理流程 . 24
4．2财务 负责人委派及述职管理流程 程 24
4．3资金计划管理流程 . 26
4．4会计核算管理流程 27
4．5财务分析管理流程. 28
4．6资产管理流程. 29
4．7经济效益审计管理流程. 30
4．8专项审计管理流程 31
4．9离任审计管理流程 . 32
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