企业所得税纳税申报表填报技巧(PPT 218页)

一、2010年汇算清缴相关配套政策解析与运用
二、申报表的填列重点与方法
三、差异调整与处理方法
1、有关收入与税前扣除项目的新政策解读
2、关于资产损失税前扣除新政策运用
3、税收优惠政策相关政策盘点及解析
4、查增应纳税所得额弥补以前年度亏损问题
5、汇算清缴中纳税事项的程序法应用
1、主表行列结构及附表之间的勾稽难点
2、《企业所得税纳税申报表（A类）》的填报
（二）附表一《收入明细表》填写及5大关注点
《收入明细表》填列中5大关注点及难点
（三）附表二《成本费用明细表》填报技巧及6个重要问题
（四）附表三《纳税调整项目明细表》填写技巧与演练
（五）附表四《税前弥补亏损明细表》填表与演练
（六）附表五《税收优惠明细表》填写技巧与演练
（七）附表六《境外所得税抵免计算明细表》填写与演练
《境外所得税抵免计算明细表》(附表六)填报实例
（八）附表七《以公允价值计量资产纳税调整表》填写技巧
填报实例
以公允价值计量资产纳税调整表
（九）附表八《广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表》填写技巧
广告费和业务宣传费纳税调整表（附表八）
9．附表九《资产折旧、摊销纳税调整表》填写技巧
固定资产项目的填报
资产折旧、摊销纳税调整明细表
生产性生物资产项目的填报
长期待摊费用项目的填报
无形资产项目填报
（十一）附表十《资产减值准备项目调整明细表》填写
资产减值准备项目调整明细表（附表十）
（十二）附表十一《投资所得（损失）明细表》填写
《长期股权投资所得（损失）明细表》（附表十一）的调整项目
《长期股权投资所得（损失）明细表》（附表十一）
《中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表》

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