大额付款查证制度(ppt 30页)

制定依据及定义
工作原则
业务范围
业务流程及管理规定
录音电话管理

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采购与付款内部会计控制规范(doc 17页)

税控收款机--税控IC卡规范（1）(pdf 32页)

销售与收款循环审计(PPT 69页)

复习付款凭证的填制(ppt 33页)

货币资金与应收账款(PPT 46页)

应收款项(PPT 49页)