企业内部控制系统改革方案(ppt 49页)

 资金流管控方案规划
 管理层风险控制方案规划
财务委派制重新规划
印章管理(见附录)
重要岗位休假制(见附录)
 业务与职能监督方案规划
内控项目推广的初步设想
附录

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公司如何提高内部控制能力(DOC 9页)

行政事业单位内部控制管理知识分析规范(ppt 109页)

基于管理者视角的内部控制信息披露(doc 5页)

内部控制发展概述(ppt 46页)

关于湛江某公司年度内部控制自我评价报告之核查意见(pdf 9页)

网络环境下会计信息系统内部控制研讨(pdf 46页)