内部控制的设计(ppt 128页)

一、新产品开发的控制目标
二、整合控制流程
三.鉴别控制环节
新产品开发过程的控制点
四、确定控制措施
新产品开发过程各控制点的控制措施
第二节内部控制的设计思路
二、按经营管理活动模块设计
1.业务管理模块。
业务管理模块主要包括：
项目质量控制的基本原理
质量管理体系的建立
（5）营销管理。
(6)研究开发管理。
1财务管理模块
（2）会计控制
（3）内部审计
(4)财务风险管理
3.人力资源管理模块

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内部稽核过程实务技巧(PPT 22页)

财务管理管控制度与操作流程(doc 30页)

我国企业内部控制规范(pdf 61页)

企业内控与风险管理培训教材(PPT 86页)

业务内部控制调查表(doc 10个)