KPMG_SOX_法案内部控制矩阵培训资料(ppt 39页)

记录与财务报告相关的内部控制
如何编写内部控制矩阵
如何进行地市公司的自我检查和缺陷修补
中国移动（香港）有限公司《萨班斯-奥克斯利法案》第404条款内部控制项目
总部和省公司层面内部控制记录的基本框架和内容
省公司层面记录与财务报告相关的内部控制
编写内部控制矩阵的目的
提炼关键控制点并编制内部控制矩阵
会计报表认定
控制的频率与样本量
控制的类型
一些注意事项
穿行测试
穿行测试（续）
关键成功要素
修补内部控制设计缺陷的基本步骤
内部控制设计缺陷汇总和修补计划

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某水泥公司内部控制规范(pdf 59页)

西藏天路交通-财务、会计管理和内部控制制度(DOC 68页)

货币资金管理与内部控制管理知识分析设计(ppt 28页)

企业内部控制整体框架(ppt 90页)

财务内部稽核管理(ppt 18页)

内部控制体系的建立与完善(ppt 112页)