内部控制审计评价表 XLS

一、内部控制审计评价表
二、会计报表编制与报送内部控制调查
三、应收预付的内部控制调查
四、存货的内部控制调查
五、固定资产内部控制调查
六、投资内部控制调查
七、无形资产及其他资产内部控制调查
八、流动负债内部控制调查
九、长期负债内部控制调查
十、实收资本与资本公积内部控制调查
十一、留存收益内部控制调查
十二、销售收入内部控制调查
十三、成本与费用内部控制调查
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合并财务报表(PPT 39页)

投资审计程序管理表(doc 1页)

投资估算表与流动资金估算表(doc 11页)

财务部程序—表格(doc 22页)

预算材料损耗表格汇总(doc 32页)

财务费用预算管表格(6个doc 6个xls)