某软件公司内部控制自我评价报告(pdf 8页)

某软件公司内部控制自我评价报告内容提要：
公司基本情况：
上海海隆软件股份有限公司(以下简称“本公司”)系于2001年6月经上海市人民政府以沪府体改审
（2001）012号文《关于同意设立上海交大欧姆龙软件股份有限公司的批复》的批准，由上海欧姆
龙计算机有限公司整体变更而设立的股份有限公司，设立时股本总额为3,000万元；2004年3月经
股东会决议向全体股东每10股送3股，股本总额变更为3,900万元；2005年1月再经股东会决议在前
次基础上向全体股东每10股送1股，股本总额变更为4,290万元。2007年11月经中国证券监督管理
委员会以证监发行字[2007]413号文《关于核准上海海隆软件股份有限公司首次公开发行股票的通
知》的核准， 本公司于2007年11月向社会公开发行人民币普通股股票1,450万股，每股面值1.00
元，每股发行价为10.49元，发行后股本总额变更为5,740万元。本公司股票于2007年12月12日起在
深圳证券交易所挂牌交易。2008年5月经股东大会决议通过以2007年末总股本5,740万股为基数，
以资本公积向全体股东每10股转增3股，股本总额变更为7,462万元。

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企业内部控制体系管理机制研究(doc 24页)

內部控制制度-薪工循環

存货内部控制与核算规程设计 (PPT 51页)

内控控制与清单标准管理知识分析(xls 页)