湖北某公司内部审计制度(pdf 14页)

湖北某公司内部审计制度内容提要：
总则：
第一条 为加强公司内部审计监督，维护其经济利益，确保国有资产保值增
值，促进廉政建设，保障公司经营活动正常健康地发展，根据《中华人民共和国
审计法》、《公司章程》等法律法规和公司内部管理制度的有关规定，制定本制
度。
第二条 公司根据国家法律、法规及有关规定实行内部审计监督制度。公司
现行的会计政策、规章制度、工资分配方案及各经营单位的经营目标责任书是其
具体的审计依据。
公司及所属单位的财务收支和经营管理活动，依照本制度接受审计监督检
查。
审计部门对以上各经营单位财务收支的真实性、合法性和经济效益，依照法
律和公司内部规定的职权和程序，进行审计监督。
第三条 公司设立内部审计机构，在董事会领导下开展工作，并向董事会及
董事长提交审计报告。审计部门的审计监督权，不受公司其他部门和人员的干涉，
但应接受国家审计机关的业务指导和监督。

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