企业销售及收款循环内部控制制度(doc 31页)

企业销售及收款循环内部控制制度目录：
1.总则
1.1.制定目的
1.2.适用范围
1.3.权责单位
2.销售及收款循环
2.1.循环图
2.2.循环作业
1)销售预测作业（CS101），另订之。
2)销售计划作业（CS102），另订之。
3)订单处理作业（CS103），另订之。
4)征信作业（CS104），另订之。
5)营业员管理作业（CS105），另订之。
6)交货作业（CS106），另订之。
7)发票开立与作废作业（CS107），另订之。
8)应收帐款作业（CS108），另订之。
9)客诉处理作业（CS109），另订之。
10)售后服务作业（CS110），另订之。
11)签证押汇作业（CS111），另订之。
12)收款作业（CS112），另订之。
13)销货折让作业（CS113），另订之。
14)差异分析作业（CS114），另订之。
3.附则
3.1.制修废与颁布实施
3.2.编号、版本、日期、页次／页数
3.3.附件

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广东某公司内部控制鉴证报告(pdf 17页)

内部控制与财产清查 (ppt 64页)

阿拉善经济开发区财政支出内部控制设计与应用研究(PDF 48页)

企业内部控制调查表

企业内部会计控制制度研究报告(doc 11)

内部控制管理及检查监督办法(pdf 14页)