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财务控制与稽核审计制度细则(doc 10)

所属分类:内部审计

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资料简介:

一、费用开支标准
二、内部稽核制度
三、零用金管理细则
四、资产控制制度原则
五、职工食堂财务管理规定

第一条 为便于掌握开支,根据有关规定,结合本公司实际情况,特制订出本开支标准。
第二条 差旅费。
  (一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费,按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员,并考虑完成任务的期限,确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题,则按标准的40%计发给个人;如不足标准住宿的,按节约额的50%计发给个人;如超标准住宿的,超支部分一律由个人自己负担。


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