营业收入实质性程序与审计程序(doc 12页)
所属分类:内部审计
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第一部分 认定、审计目标和审计程序对应关系
一、审计目标与认定对应关系表
二、审计目标与审计程序对应关系表
第二部分 计划实施的实质性程序
一、营业收入审定表
二、主营业务收入明细表
三、其他业务收入明细表
四、业务/产品销售分析表
五、月度毛利率分析表
六、主营业务收入截止测试
七、主营业务收入截止测试
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