业务完成阶段的审计工作(doc 34页)
所属分类:内部审计
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(一)业务完成阶段审计工作
(二)账项调整分录汇总表
(三)重分类调整分录汇总表
(四)列报调整汇总表
(五)未更正错报汇总表
(六)资产负债表试算平衡表
(七)利润表试算平衡表
(八)总结会会议纪要
(九)与治理层的沟通函
(十)专业意见分歧解决表
(十一)重大事项概要汇总表
(十二)管理层声明书
(十三)审计总结
(十四)审计工作完成情况核对表
(十五)业务复核核对表
(十六)审计报告范例
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