内部控制之固定资产循环(doc 34页)

内部控制之固定资产循环目录：
一、了解内部控制
二、了解内部控制汇总表
三、了解评价内部控制设计——控制流程
四、控制流程记录示例
五、评价内部控制设计——控制目标及控制活动
六、确定控制是否得到执行(穿行测试)
七、固定资产循环控制执行情况的评价结果：

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湖南某家纺公司内部控制制度(pdf 16页)

麦肯锡中国电信苏州BPR实施进度控制计划（ppt 5）

2013年企业内部控制知识竞赛试题(doc 32页)

中铁某局全面风险管理及内控体系建设(pdf 6页)

论企业集团内部控制体系中的财务总监派出管理机制研究.doc10

某公司内部会计控制规范(doc 28页)