商业银行内部控制指导手册(doc 26页)

商业银行内部控制指导手册目录：
第一章  总则
第二章  内部控制的基本要求
第三章  授信的内部控制
第四章  资金业务的内部控制
第五章  存款及柜台业务的内部控制
第六章  中间业务的内部控制
第七章  会计的内部控制
第八章  计算机信息系统的内部控制
第九章  内部控制的监督与纠正
第十章  附则

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《以财务为核心的企业内控及设计》讲义大纲（doc 21）

内部控制有效性评价表(pdf 60页)

某集团加强内部控制管理规定(doc 42页)

企业内部控制审计指引实施意见答记者问(doc 7页)

内部审计与内部控制概述(ppt 43页)

内部会计控制的基本规范(ppt 195页)