公司财务指标完成情况分析报告(doc 10页)
所属分类：财务报告
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资料简介：
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公司财务指标完成情况分析报告目录：
一、利润完成情况分析
二、成本完成情况分析
三、资金完成情况分析
四、几点意见
公司财务指标完成情况分析报告内容提要：
今年可比产品成本降低率计划1%，实际1～9月份可比产品成本降低率是1.66%，超过原计划0.66%。分析可比产品降低因素如下：
1.锻工车间四件可比产品，其中高炭、中炭、加工件三件都比去年平均单位成本降低，中炭比去年平均单位成本每吨下降24元，加工件成本下降30元。成本下降原因是今年锻钢件产量比去年同期增加80多吨。煤气改造后，节约煤气平均每吨耗用煤气从去年964m/吨下降到今年787m/吨。1～3季度节约煤气82.617m3/吨。
2.铸工车间今年1～9月平均每吨单位成本434元，比去年平均单位成本每吨438元下降4元。主要有材料单位成本节约3元，车间经费节约12元，企管费、工资每吨成本比去年上升16元，废品损失比去年每吨减少4元。焦炭单耗三季度127kg/吨，三季度节约焦炭7.1吨。
3.铸钢车间不锈钢今年1～9月是5.870元，比去年平均单位成本7.752元下降1.882元。下降原因是不锈钢产量比去年所有增加，其次是材料单耗有所下降。
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