内控手册配套规章制度(doc 24页)

资料简介：

内控手册配套规章制度目录：
1、董秘局:
2、总裁办
3、人事部：
4、发展计划部:
5、生产经营管理部：
6、财务部:
7、科技开发部：
8、安全环保部:
9、物装部/国际事业公司:
10、信息系统管理部：
11、联合石化：
12、法律事务部:
13、油田勘探开发事业部 
14、油品销售事业部：
15、炼油事业部:
16、化工事业部
17、经济技术研究院
18、工程部
19、企改部：
20、审计部

 

 

内控手册配套规章制度内容提要：
1.1.1《中国石油化工股份有限公司信息披露制度》
1.1.2《中国石油化工股份有限公司章程》及附件中的《中国石油化工股份有限公司董事会议事规则》
1.2.1  中国石化股份有限公司总裁工作细则（试行）（石化股份发[2003]333号）
1.3.1  关于印发《基层单位内部分配制度改革指导意见》的通知（石化股份人[2003]84号）
1.3.2  关于印发《中国石化集团公司安全生产重大事故行政责任追究规定（试行）》的通知（中国石化人[2005]198号）
2.3.1  关于印发《关于改进和完善工资总额及有关费用管理的暂行办法》的通知（石化股份人薪[2003]52号）
2.3.2  关于做好医疗保险制度改革工作有关问题的通知（石化股份人薪[2003]51号）
2.3.3  关于印发《中国石油化工股份有限公司关于控制用工总量、规范用工管理的试行办法》的通知（石化股份人规[2004]50号）
2.3.4  关于印发《人工成本预算核准制度试行办法》的通知（石化股份人薪[2004]8号）

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内部控制的产生和发展(PPT 45页)

电算化会计内部控制系统(ppt 23页)

内部控制系统及其评审(ppt 51页)

公司治理与内部控制之内部环境(PPT 46页)

内部控制概述(PPT 115页)

青岛乾坤内部管理诊断报告（ppt 130）