企业内部控制检查评价与考核办法(doc 25页)

资料简介：

企业内部控制检查评价与考核办法目录：
第一章  总    则
第二章  股份公司年度综合检查评价
第三章  内部控制考核
第四章  对外披露
第五章  附    则

 

 

 

企业内部控制检查评价与考核办法内容提要：
   第一条  为加强中国石油化工股份有限公司（以下简称股份公司）内部控制，提高管理水平，遵循国内外资本市场监管要求，正确评价内部控制，根据股份公司《内部控制手册》（以下简称内控手册）有关规定，特制定本办法。
   第二条  内部控制检查评价与考核工作的领导和组织
股份公司内部控制领导小组（以下简称股份公司内控领导小组）统一领导股份公司内部控制检查评价与考核工作。股份公司内部控制领导小组办公室（以下简称股份公司内控办公室）具体负责股份公司内部控制检查评价与考核工作的组织实施。
   第三条  股份公司内部控制检查评价形式
股份公司内部控制检查评价实行“总部检查评价”和“单位自查评价”两级检查评价体制。其中，“总部检查评价”包括“股份公司年度综合检查评价”和“审计部独立检查评价”；单位自查评价包括“分（子）公司自查”和“总部部门自查”。

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企业内部控制与操作风险管理(ppt 50页)

内部控制设计方法(ppt 127页)

寿险公司内部控制评价制度(doc 14页)

内部会计控制规范培训资料(ppt 32页)

基于风险的企业内部控制体系的构建与评价概述(PPT 54页)

论完善企业内部控制(doc 27页)