某银行内部审计管理办法(8个doc)

某银行内部审计管理办法目录：
一、内部稽核制度
二、内部讲师管理办法
三、内部培训工作流程
四、内部审计管理办法
五、内部银行贷款程序
六、内部银行工作总流程
七、内控制度
八、内训费用支出申报表......

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企业内部控制的基本方法(ppt 127页)

内部控制审计方法 (ppt 62页)

某公司内部控制现状与完善方案研究(pdf 76页)

内控与风险管理工作情况汇报 (PPT 37页)

会计信息系统内部控制面临的问题与对策(doc 23页)

酒店内部控制的发展现状(doc 65页)