企业内部控制和审计实务(ppt 27页)

资料简介：

企业内部控制和审计实务目录：
一、内部控制，内部审计和外部审计
二、内部控制制度
三、内部审计的实施
四、问题讨论

 

企业内部控制和审计实务内容简介：
    超过一定金额的采购必须通过竞价的方式。如果最低报价没有被选用，必须提供适当的原因和得到采购部领导的书面批准。运营和职能：采购；销售；生产；报告；人事；工资；资金。          
    防止未授权读出，删除，更改程序或数据，为每一用户提供唯一的ID以保证职责分割，要求口令，口令必须加密，定期更改。
           

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