固定资产控制制度（DOC 7页）

第一节 总    则
第二节 分工及授权
第三节 实施与执行
第四节 监督和检查

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财务控制概述(PPT 53页)

企业财务管理与控制概述(ppt 108页)

集团公司财务控制(DOC 20页)

德勤控制评估指引英文版(pdf 43页)

-危险源辨识、风险评价及风险控制技术(ppt 113)

内部控制测试审计底稿-财务与管理循环(4个doc)