coso内部控制模型(ppt 9)

经营理念及经营风格
   正直清廉和道德标准
   个人责任和管理责任
   企业文化
   组织结构
  员工行为准则
  董事会的关注和监督
  人员招聘的标准
  员工培训

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论如何完善企业内部控制(doc 26页)

企业风险管理及内部控制制度框架(ppt 144页)

企业内部控制问卷调查报告(doc 32)

内部控制及其评审课程讲义(ppt 33页)

内部控制与成本管理教材(PPT 44页)

企业内部控制制度管理手册(doc 39页)