内部控制制度的审计(PPT 8页)

一、一般控制的初步审核
1、一般控制的目标
2、系统的基本构成状况
3、应用系统和应用项目的基本情况
4、环境措施的基本情况
二、一般控制的详细审核
1、确定一般控制领域
2、确定控制点及其危害
3、确定控制目标

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财务控制新论(doc 13)

某证券公司内部控制制度(pdf 10页)

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审计需求与供给的制度化理论分析(ppt 59页)

企业内部控制培训课程(ppt 128页)