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企业集团财务公司内部控制意见(pdf 12)
安达信-企业风险管理及内部控制制度框架(PPT 143页)
内部控制的相关知识点概述(PPT 37页)
销售分公司财务控制(doc 10页)
商业银行内部控制测评的程序和方法(doc 26页)
内部控制测试与控制风险评估(ppt 68页)
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