著名咨询公司内部资料-公司财务管理体系（ppt 18）

会计岗位职责：
 负责收入、费用、税金、固定资产、应收账款等明细账及总账的登记工作
 负责编制财务报表及纳税申报
 负责日常费用报销
 负责帐实清查工作
 负责公司各部门和内外部项目的成本核算工作，为相关部门和人员提供项目成本  核算基础信息 负责公司财务印鉴的保管工作
 部门交付的其它工作
出纳岗位职责：
 负责银行存款、现金日记帐的登记与对帐工作
 负责支票的保管工作
 编制银行存款余额调节表
 审核现金收付凭证
部门交付的其它工作

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内部审计课件.ppt19

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试论注册会计师视角下的内部控制(pdf 72页)

广州某制药股份有限公司内部控制制度(doc 13页)

医院内部控制手册(DOC 59页)

企业内部控制与管理知识竞赛参考答案(doc 28页)