企业所得税年度纳税申报表(xls 18)
所属分类:税务规划
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销售(营业)收入(请填附表一)
投资收益(请填附表三)
投资转让净收入(请填附表三)
补贴收入
其他收入(请填附表一)
收入总额合计(1+2+3+4+5)
销售(营业)成本(请填附表二)
主营业务税金及附加
期间费用(请填附表二)
投资转让成本(请填附表三)
其他扣除项目(请填附表二)
扣除项目合计(7+8+9+10+11)
纳税调整前所得(6-12)
加:纳税调整增加额(请填附表四)
减:纳税调整减少额(请填附表五)
纳税调整后所得(13+14-15)
减:弥补以前年度亏损(填附表六)(17≤16)
减:免税所得(请填附表七)(18≤16-17)
加:应补税投资收益已缴所得税额
减:允许扣除的公益救济性捐赠额(请填附表八)
减:加计扣除额(请填附表九)(21≤16-17-18+19-20)
应纳税所得额(16-17-18+19-20-21)
适用税率
境内所得应纳所得税额(22×23)
减:境内投资所得抵免税额
加:境外所得应纳所得税额(请填附表十)
减:境外所得抵免税额(请填附表十)
境内、外所得应纳所得税额(24-25+26-27)
减:减免所得税额(请填附表七)
实际应纳所得税额(28-29)
汇总纳税成员企业就地预缴比例
汇总纳税成员企业就地应预缴的所得税额(30×31)
减:本期累计实际已预缴的所得税额
本期应补(退)的所得税额
附:上年应缴未缴本年入库所得税额
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