內部稽核操作手冊（doc 64）

目  錄
一. 內部稽核簡介
二. 組織架構
三. 職位需求及說明
四. 職掌及其說明
五. 內部稽核範圍
六. 內部稽核實施方式
七. 內部稽核方法
八. 內部稽核執行程式
九. 工作底稿之編製
十. 稽核報告之撰寫
十一. 內部稽核查核重點
十二. Tiptop系統使用說明
十三. 內部稽核人員職業道德規範
十四. 內部稽核人員應行注意事項
十五. 使用表單明細
十六. 教育訓練

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企业内部控制基本规范(doc22个)

浙江某公司财务管理与内部控制制度(doc 27页)

企业内部控制规范在施工企业的应用及国家审计(pdf 35页)

企业内部控制体系设计与实施方案(doc 42页)

企业内部控制基础知识培训(ppt 47页)

企业内部控制应用指引(DOC 115页)