财务关联信息系统手工控制(xls6个doc1个)

资料简介：

财务关联信息系统手工控制目录：
一、不相容通用角色清单
二、关键权限与通用角色对照表
三、不相容通用角色表
四、人力资源系统职责分离矩阵
五、财务关联信息系统清单
六、财务关联信息系统流程图
七、财务关联信息系统手工控制

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财务控制新论(doc 13)

某清洗公司内部控制自我评价报告(pdf 9页)

会计控制和组织系统的设计

FedexSAP财务控制系统(ppt 46)

业务管理循环与内部控制管理知识分析测试(doc 58页)

浅论中小企业内部控制(doc 8页)