内部审计工作流程(doc 11页)

资料简介：

内部审计工作流程目录:
步骤一：审计立项与授权
步骤二：审计准备
步骤三：初步调查
步骤四：分析性程序及符合性测试
步骤五：实质性测试及详细审查
步骤六：审计发现和审计建议
步骤七：审计报告
步骤八：后续审计
步骤九：审计评价

 

 

内部审计工作流程内容简介:
    规范内部审计具体业务的操作流程是完善集团内部审计工作、确保审计人员顺利完成审计任务的重要保证，根据集团《内部审计制度》及《内部审计实务标准》的相关规定，内部审计业务的具体操作流程规范如下，审计人员应在审计工作中按规定遵照执行。
一、审计立项
审计立项是指确定具体的内部审计项目，即被审计的对象。审计对象包括集团下属的各子公司，集团内部的各职能部门、各项经营活动或项目、系统等。

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