商业银行内部控制与风险管理(ppt 22页)

商业银行内部控制与风险管理内容摘要：
商业银行经营管理的基本模块
2、制度模块（内控的核心构成）
--股权制度：股东构成—法人治理
--决策制度：股东会、董事会、高管层议事规则
--业务制度：各业务条线的规章及操作流程
--管理制度：授权制度、资金、信贷、财务、人事、会计结算、安全保卫等
风险工作如何开展：管什麽，如何管？
管风险的识别、计量和控制
风险战略的制定
风险政策的制定
风险管理组织体系的建立
风险管理运行机制的建立
风险管理制度的建立、健全、完善
风险管理的方法、技术的改进、提高
风险管理的实施

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