内部稽核制度(doc 5页)

资料简介：

内部稽核制度目录

第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。
 
第二条 本公司稽核业务范围，定为帐务、业务、财务、总务、监验五项，除另有规定外，悉以本办法规定办理。艰苦卓绝
 
第三条 稽核人员对于所审核的事项，应负责任，必要时，并应在有关帐册簿据上签章。
 
第四条 稽核人员，除依照规定审核各单位所送凭证帐表外，并应分赴各单位实地稽察，每年稽察次数视事实需要而定。
 
第五条 稽核人员前往稽核之前，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应将各单位已往审核及检查报告详予研究以作参考。
 
第六条 稽核人员于执行任务时，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应将各单位已往及检查报告详予研究以作参考。

..............................

上一篇：地产股走势报告(pdf 6页)

下一篇：股改合理对价的类别标准与制度设计(ppt 2

新长江电影城财务管理制度(doc 24页)

浙江某公司人员所持股份及其变动管理制度(pdf 10页)

集团公司财务管理制度(doc 24页)

某化纤公司财务、会计管理和内控制度(pdf 27页)

有关实施医疗机构财务会计制度的指导意见(doc 6页)

某公司全面预算管理制度(doc 30页)