大额资金使用风险防范管理工作流程图(doc 30页)
所属分类:资金管理
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流程图中的风险点和防范措施
一、提出申请过程中的风险点
提出申请的人员由于受到自身认识局限或外界因素的影响,故意夸大或缩小资金使用额度,使申请失去真实性。
防范措施:
1、提出申请的人员应当对申请的项目进行详细评估,使申请切合实际,并主动上交系或中心领导审查。
2、加强监督,学院成立领导小组或者指派系、中心有关人员对提出申请人员和申请的制定过程进行监督。
二、开会讨论过程中的风险点
党政联席会没有进行开会讨论,或者讨论结果不够公正。
防范措施:党政联席会对提出的申请进行详细的审查,党政联席会成员之间互相监督,并做好详细的会议记录。
三、集体决策过程中的风险点
没有提交教代会表决或者表决人数未达到标准,违反学校、学院相关规定。
防范措施:在教代会表决时,严格按照相关程序执行,并保存详细的会议记录,必要时与事件有关的人员采取回避政策。
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