某科技股份公司年度内部控制自我评价报告(PDF 16页）

（一）控制环境
（三） 控制活动
（二） 风险评估
（五） 内部控制监督
（四） 信息系统与沟通
（10）采购管理制度
（11）物料管理制度
（12）信息化管理制度
（1）业务独立
（1）会计机构设置和人员配备
（1）公司《章程》及三会议事规则
（2）人员独立
（2）会计核算和管理
（2）投资经营管理制度
（3）公司会计及财务管理方面制度
（3）电算化系统控制
（3）资产独立
（4）人力资源管理制度
（4）机构独立
（5）内部审计制度
（5）财务独立
（6）营销管理制度
（7）质量管理制度
（8）技术管理制度
（9）生产管理制度
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